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工作动态通知公告
余姚市委老干部局2019年部门预算
(初稿)

发布时间:2019 -02-21 保护视力色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实中央和省、宁波市及余姚市委关于老干部工作的方针、政策,抓好离休干部政治和生活待遇的落实。

2、指导、检查、督促全市老干部工作,总结推广老干部工作的经验,协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作,做好市委、市政府研究制订老干部工作政策的参谋和助手。

3、做好思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设;组织离休干部参加有关会议和重要政治活动;指导有关部门充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。

4、负责老干部工作的调研和宣传,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;宣传党的老干部工作方针、政策及老干部先进事迹。

5、办好市老干部活动中心,指导好市老年大学教育工作;积极组织老干部开展有益于身心健康的各种活动,丰富老干部晚年生活。

6、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作;协助有关部门处理离休干部逝世后的有关事宜。

7、贯彻落实离休干部易地安置政策;负责离休干部易地安置核准工作,了解和协调处理易地安置离休干部两项待遇落实中存在的问题。

8、承办上级交办的有关老干部工作的其它事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,老干部局部门预算包括:局本级预算(内设办公室、组织指导科)、局属余姚市老年大学、余姚市老干部活动中心,余姚市关心下一代工作委员会预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3703.26万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出

(二)2019年收入预算情况说明

    本部门2019年收入预算3703.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1203.26万元,占32.49%;政府性基金预算拨款收入2500万元,占67.51%。

   (三)2019年支出预算情况说明

   本部门2019年支出预算3703.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    938.69万元、社会保障和就业支出(类)251.9万元、医疗卫生和计划生育支出(类)12.67万元、城乡社区支出(类)2500万元

2.按支出用途分类,包括人员支出651.91万元,日常公用支出63.1万元,项目支出2988.25万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3703.26万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1203.26万元,本年政府性基金预算拨款收入2500万元;支出包括:一般公共服务支出(类)938.69万元、社会保障和就业支出(类)251.9万元、医疗卫生和计划生育支出(类)12.67万元、城乡社区支出(类)2500万元

五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款1203.26万元,比2018年执行数减少49.99万元,主要原因是人员支出减少23.42万元,日常公用支出增加1.47万元,行政事业类项目减少28.04万元,

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)938.69万元,占78.01% ;社会保障和就业支出(类)251.9万元20.93% ;医疗卫生和计划生育支出(类)12.67万元1.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)328.27万元,比2018年执行数减少44.46万元,主要原因是上年执行数中包括结算考核奖等。

  2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)122.17万元,比2018年执行数减少9.57万元,主要原因是上年执行数中包括结算绩效考核等。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)488.25万元,比2018年执行数增加28.04万元,主要原因是老年大学一期开办经费关工委志愿者协会开办经费和老干部政治待遇相关工作经费

4.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)159.36万元,比2018年执行数增加9.02万元,主要原因是有离退费增加

5、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.1万元,比2018年执行数增加34.8万元,主要原因是在职人员缴费基数提高

6、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.44万元,比2018年执行数减少11.75万元,主要原因是2017年结算2014年10月至2016年11月在职人员职业年金缴费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.21万元,比2018年执行数增加0.41万元,主要原因是基数调整。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.76万元,比2018年执行数增加0.46万元,主要原因是基数调整。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.7万元,比2018年执行数减少0.86万元,主要原因是基数调整。

六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出715.01万元,其中:

人员经费651.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费63.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款2500万元,比2018年执行数或减少194.38万元,主要原因是老年大学一期工程基本结束

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)2500万元,占100% 。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2500万元,主要用于老年大学二期工程建设。

八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算17.6万元,比上年预算数下降1.12%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2019年比上年预算数持平

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算9.2万元,主要用于接待市内外老干部工作人员、老干部公务活动等支出2019年比上年预算数下降8%,减少的主要原因是厉行节约

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算8.4万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长7.69%,增加的主要原因是汽车日常费用增加

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--老干部政治待遇相关费用

1)项目概述面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设完善和落实参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度组织引导离退休干部深入学习中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定;坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决拥护党中央的方针政策和省、宁波市委、余姚市委重大决策部署

2)立项依据

(中办发【2016】3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、浙委办发【2017】51号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、甬党办〔2018〕62号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》)

3)实施主体:老干部局办公室

4)实施方案:举行全市老干部迎春团拜会,市级老领导座谈会3次,离退休干部情况通报会4次,老干部政治理论辅导报告3次,全市老干部工作人员培训班一次,全市离退休干部党支部书记培训班一次,全市老干部工作人员会议4次,离休支部书记(联络员)会议及就近考察活动4次,全市离退休干部党支部书记会议及就近考察活动3次。

5)年度预算安排:年度预算20万元

6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

老干部政治待遇相关费用

主管部门

老干部局

实施单位

老干部局

项目总投入

(万元)

20

其中:财政拨款

(万元)

20

年度目标

1.离退休干部情况通报会、老干部党校辅导报告会、全市离退休干部党支部书记会议、老干部工作人员会议等

2.老干部迎春团拜活动、就近考察活动等。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

2000人次

质量指标

老同志接受教育

时效指标

2019年整年

效果指标

经济效益

社会效益

认真落实老干部政治待遇

环境效益

受众满意度

满意

2.机关运行经费

2019年本部门本级1家行政单位、老干部活动中心1家参公事业单位以及老年大学、关心下一代工作委员会等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.1万元,较2018年预算数增加5.35万元,增长9.26%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额2528.9万元,其中:政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算    2500万元、政府采购服务预算17.4万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,作业用车0辆,业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算20万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算 0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位在职人员的基本养老保险费缴费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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